【如何填写差旅费报销单】在日常工作中，员工因公出差后需要按照公司规定提交差旅费报销单。正确填写报销单不仅能提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误而被退回。本文将对差旅费报销单的填写方法进行总结，并附上一份常见内容的表格模板，供参考。
一、填写差旅费报销单的基本要求
1. 信息完整：包括出差人员姓名、部门、出差时间、地点、事由等。
2. 票据齐全：需附上交通、住宿、餐饮等相关发票或收据。
3. 金额准确：各项费用应与票据金额一致，不得虚报或漏报。
4. 审批流程：根据公司制度，可能需要经过主管、财务等部门的审核与签字。
5. 格式规范：使用公司统一的报销单格式，避免随意涂改或手写。
二、差旅费报销单填写内容说明
| 项目 | 填写说明 |
| 报销人姓名 | 填写本人姓名，确保与身份证一致。 |
| 部门 | 填写所在部门名称，如“市场部”、“行政部”等。 |
| 出差时间 | 包括出发日期和返回日期，建议精确到具体日期。 |
| 出差地点 | 填写出差城市或具体地址，如“北京市”、“上海浦东机场”。 |
| 出差事由 | 简要说明出差目的，如“参加行业会议”、“客户拜访”等。 |
| 交通工具 | 如飞机、火车、汽车等，注明航班号或车次。 |
| 住宿费用 | 填写酒店名称及住宿天数，附上发票。 |
| 伙食补助 | 根据公司规定填写每日补助金额，如“100元/天”。 |
| 市内交通费 | 填写实际发生的市内交通费用，如出租车、地铁等。 |
| 其他费用 | 如通讯费、打印费等，需详细说明并附发票。 |
| 总计金额 | 各项费用之和，确保与附件票据总金额一致。 |
| 备注 | 可填写特殊情况说明，如“因天气原因延误返程”等。 |
三、填写注意事项
- 所有票据必须为正规发票，且在有效期内。
- 若有多个交通方式（如飞机+火车），需分别注明。
- 严禁虚报、伪造票据，一经发现将影响个人信用。
- 填写完成后，建议先自行核对一遍再提交审批。
四、报销单模板示例（简化版）
| 项目 | 内容示例 |
| 报销人姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 出差时间 | 2025年4月5日 - 2025年4月8日 |
| 出差地点 | 杭州市 |
| 出差事由 | 参加产品发布会 |
| 交通工具 | 飞机（CA1234） |
| 住宿费用 | 杭州西湖国际饭店，3晚，总计600元 |
| 伙食补助 | 100元/天 × 3天 = 300元 |
| 市内交通费 | 出租车费用共计150元 |
| 其他费用 | 电话费50元 |
| 总计金额 | 1100元 |
| 备注 | 无 |
五、结语
差旅费报销单虽看似简单，但其填写细节直接影响报销结果。员工应熟悉公司相关规定，认真填写每一项内容，确保信息真实、完整、合规。同时，建议定期查阅公司财务政策，以适应最新要求。
